IATF16949認(rèn)證一階段審核所需清單:

1.系統(tǒng)規(guī)劃：過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、程序文件清單、手冊(cè)、記錄清單；

2.客戶信息:包括汽車客戶清單、汽車客戶特殊要求清單、與客戶簽訂的合同/協(xié)議、合同或協(xié)議的評(píng)估、連續(xù)12個(gè)月的訂單；

3.管理評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)計(jì)劃、評(píng)價(jià)報(bào)告等；

4.內(nèi)部審計(jì)：包括系統(tǒng)審計(jì)、所有涉及汽車產(chǎn)品制造的過程審計(jì)、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審計(jì)；如年度計(jì)劃、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告等。

5.汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖紙、APQP數(shù)據(jù)、客戶確認(rèn)記錄/第三方檢測報(bào)告等。

6.過程績效指標(biāo)：連續(xù)12個(gè)月的績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和趨勢，包括業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本分析、過程指標(biāo)；

7.與客戶相關(guān)的績效:客戶投訴/投訴/退貨處理數(shù)據(jù)(匯總表、登記表、8D報(bào)告/PPM指標(biāo)及趨勢、超額運(yùn)費(fèi)等。).客戶滿意度評(píng)估；

8.與供應(yīng)商相關(guān)的績效：供應(yīng)商的PPM指標(biāo)和趨勢、超額運(yùn)費(fèi)等；