一階段審核
顧客資料
包括連續(xù)12個月的汽車客戶清單、汽車客戶特殊要求清單、與客戶簽訂的合同/協(xié)議、合同或協(xié)議2個月的訂單。

體系策劃
過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單。

內(nèi)部審核
包括系統(tǒng)審計、所有涉及汽車產(chǎn)品制造的過程審計、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審計；如年度計劃、審計計劃、審計報告等。

管理評審
評審計劃、評審報告等。

過程性能指標。
連續(xù)12個月的績效指標統(tǒng)計和趨勢，包括業(yè)務計劃、質(zhì)量目標、質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本分析和過程指標。

與客戶相關(guān)的績效。
客戶投訴/投訴/退貨處理信息(匯總表、登記表、8D報告/PPM指標及趨勢、超額運費等。)、客戶滿意度評估。

與供應商相關(guān)的績效。
供應商的PPM指標和趨勢，超額運費等。
汽車產(chǎn)品標準、客戶圖紙、APQP數(shù)據(jù)、客戶確認記錄/第三方檢測報告等。

 

二階段審核
管理層
公司內(nèi)外環(huán)境因素分析：SWOT分析（競爭對手、行業(yè)基準等）、宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟、文化等）、微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）；

企業(yè)風險分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、金融、設(shè)計、制造、供應、行業(yè)等；

公司戰(zhàn)略:未來3~5年，公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃和目標、戰(zhàn)略發(fā)展(職能戰(zhàn)略)和戰(zhàn)略目標；

制定和統(tǒng)計年度業(yè)務計劃/業(yè)務計劃:根據(jù)公司總體戰(zhàn)略目標制定公司級業(yè)務計劃。

到各部門，建立公司各部門的KPI指標，按規(guī)定的周期收集統(tǒng)計目標結(jié)果，分析趨勢，提出改進措施。連續(xù)12個月提交統(tǒng)計結(jié)果。業(yè)務計劃包括業(yè)績監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標、業(yè)務指標、管理指標、流程指標等。

管理評價：管理評價計劃→各部門匯報資料匯總→管理評價會議簽到→管理評價報告→持續(xù)改進計劃→實施結(jié)果；

 

內(nèi)部審核：
系統(tǒng)審計：內(nèi)部審計實施計劃→審計實施記錄→系統(tǒng)審計報告→不符合項目報告（包括原因分析、糾正措施和驗證）→不符合項目分布表→第一次/最后一次會議登錄表；

過程審核：過程審核年度計劃→過程審核實施計劃→審核實施記錄→過程審核報告→不符合項目報告（包括原因分析、糾正措施和驗證）→不符合匯總表→第一次/最后一次會議簽到表；

產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計劃→產(chǎn)品審核實施計劃→實施記錄（包括：全尺寸報告、功能性能實驗報告、材料報告）→產(chǎn)品審核報告；

 

生產(chǎn)
生產(chǎn)計劃：客戶訂單/銷售計劃→制造可行性評估→生產(chǎn)計劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計；包括生產(chǎn)能力分析；

生產(chǎn)工藝管理：操作準備驗證（第一次檢查），工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（生產(chǎn)不負責的，質(zhì)量負責）；

生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄（設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、材料更換等）；

現(xiàn)場管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、材料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、交付區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標識、現(xiàn)場應保持清潔；