一階段審核
顧客資料
包括連續(xù)12個(gè)月的汽車客戶清單、汽車客戶特殊要求清單、與客戶簽訂的合同/協(xié)議、合同或協(xié)議2個(gè)月的訂單。

體系策劃
過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險(xiǎn)控制方案、程序文件清單、手冊(cè)、記錄清單。

內(nèi)部審核
包括系統(tǒng)審計(jì)、所有涉及汽車產(chǎn)品制造的過程審計(jì)、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審計(jì)；如年度計(jì)劃、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告等。

管理評(píng)審
評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告等。

過程性能指標(biāo)。
連續(xù)12個(gè)月的績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)，包括業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本分析和過程指標(biāo)。

與客戶相關(guān)的績(jī)效。
客戶投訴/投訴/退貨處理信息(匯總表、登記表、8D報(bào)告/PPM指標(biāo)及趨勢(shì)、超額運(yùn)費(fèi)等。)、客戶滿意度評(píng)估。

與供應(yīng)商相關(guān)的績(jī)效。
供應(yīng)商的PPM指標(biāo)和趨勢(shì)，超額運(yùn)費(fèi)等。
汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖紙、APQP數(shù)據(jù)、客戶確認(rèn)記錄/第三方檢測(cè)報(bào)告等。

 

二階段審核
管理層
公司內(nèi)外環(huán)境因素分析：SWOT分析（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)基準(zhǔn)等）、宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等）、微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢(shì)等）；

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、金融、設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)、行業(yè)等；

公司戰(zhàn)略:未來3~5年，公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)、戰(zhàn)略發(fā)展(職能戰(zhàn)略)和戰(zhàn)略目標(biāo)；

制定和統(tǒng)計(jì)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/業(yè)務(wù)計(jì)劃:根據(jù)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制定公司級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃。

到各部門，建立公司各部門的KPI指標(biāo)，按規(guī)定的周期收集統(tǒng)計(jì)目標(biāo)結(jié)果，分析趨勢(shì)，提出改進(jìn)措施。連續(xù)12個(gè)月提交統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括業(yè)績(jī)監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)、管理指標(biāo)、流程指標(biāo)等。

管理評(píng)價(jià)：管理評(píng)價(jià)計(jì)劃→各部門匯報(bào)資料匯總→管理評(píng)價(jià)會(huì)議簽到→管理評(píng)價(jià)報(bào)告→持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃→實(shí)施結(jié)果；

 

內(nèi)部審核：
系統(tǒng)審計(jì)：內(nèi)部審計(jì)實(shí)施計(jì)劃→審計(jì)實(shí)施記錄→系統(tǒng)審計(jì)報(bào)告→不符合項(xiàng)目報(bào)告（包括原因分析、糾正措施和驗(yàn)證）→不符合項(xiàng)目分布表→第一次/最后一次會(huì)議登錄表；

過程審核：過程審核年度計(jì)劃→過程審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→過程審核報(bào)告→不符合項(xiàng)目報(bào)告（包括原因分析、糾正措施和驗(yàn)證）→不符合匯總表→第一次/最后一次會(huì)議簽到表；

產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計(jì)劃→產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃→實(shí)施記錄（包括：全尺寸報(bào)告、功能性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告、材料報(bào)告）→產(chǎn)品審核報(bào)告；

 

生產(chǎn)
生產(chǎn)計(jì)劃：客戶訂單/銷售計(jì)劃→制造可行性評(píng)估→生產(chǎn)計(jì)劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；包括生產(chǎn)能力分析；

生產(chǎn)工藝管理：操作準(zhǔn)備驗(yàn)證（第一次檢查），工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（生產(chǎn)不負(fù)責(zé)的，質(zhì)量負(fù)責(zé)）；

生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄（設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、材料更換等）；

現(xiàn)場(chǎng)管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、材料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、交付區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔；