一階段審核

v客戶信息:包括汽車客戶清單、汽車客戶特殊要求清單、與客戶簽訂的合同/協(xié)議、合同或協(xié)議的審查、連續(xù)12個月的訂單；

v系統(tǒng)規(guī)劃：過程控制清單，過程矩陣圖，過程關系圖，風險控制方案，程序文件清單，手冊，記錄清單；

v內(nèi)部審計:包括系統(tǒng)審計、所有涉及汽車產(chǎn)品制造的過程審計、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審計、年度計劃、審計計劃、審計報告等。

v管理評審:評審計劃、評審報告等。

v過程績效指標:連續(xù)12個月的績效指標統(tǒng)計和趨勢，包括業(yè)務計劃中規(guī)定的內(nèi)容、質量目標、質量成本分析和過程指標；

v與客戶相關的績效:客戶投訴/投訴/退貨處理信息(匯總表、登記表、8D報告/PPM指標及趨勢、超額運費等。)，客戶滿意度評價；

v與供應商相關的績效:供應商的PPM指標和趨勢、超額運費等。

v汽車產(chǎn)品標準、客戶圖紙、APQP數(shù)據(jù)、客戶確認記錄/第三方檢測報告等。