1.如有必要，是否有特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同？是否制定了質(zhì)量計(jì)劃？

二、是否制定了接受準(zhǔn)則，計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃的接受準(zhǔn)則為零？如果不是，客戶(hù)會(huì)批準(zhǔn)嗎？對(duì)于影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更，是否對(duì)變更產(chǎn)品的結(jié)果進(jìn)行了評(píng)價(jià)、驗(yàn)證和確認(rèn)？

3.組織是否確認(rèn)了需要進(jìn)行的監(jiān)控和測(cè)量？是否提供監(jiān)控和測(cè)量裝置？這些裝置符合產(chǎn)品測(cè)量的要求嗎？

4.監(jiān)控和測(cè)量裝置在使用前是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或驗(yàn)證，這些校準(zhǔn)能否證明追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)？是否維持了這些記錄？

5.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測(cè)量裝置不符合規(guī)定要求時(shí)，是否評(píng)價(jià)和記錄過(guò)去測(cè)量結(jié)果的有效性？

6.組織是否對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析？分析結(jié)果如何？

7.測(cè)量系統(tǒng)分析是否采用參考手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容和方法？如客戶(hù)要求，是否采用客戶(hù)規(guī)定的測(cè)量系統(tǒng)分析方法？

8.校準(zhǔn)記錄是否保存？

9.有內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室嗎？實(shí)驗(yàn)室是否符合實(shí)驗(yàn)室程序、實(shí)驗(yàn)室人員、實(shí)驗(yàn)室能力等相關(guān)技術(shù)要求？

10.對(duì)于組織無(wú)法測(cè)試的項(xiàng)目，可以委托外部實(shí)驗(yàn)室。外部實(shí)驗(yàn)室符合ISO17025還是國(guó)家認(rèn)可？

11.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程特性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段？例如：來(lái)料，過(guò)程和最終產(chǎn)品？是否維持產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控記錄？

12.產(chǎn)品是否在所有測(cè)量完成并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后放行？

13.全尺寸檢驗(yàn)和功能測(cè)試是否按照控制計(jì)劃規(guī)定的頻率進(jìn)行？

14.全尺寸檢查是否設(shè)計(jì)并記錄了所有零件尺寸的完整測(cè)量。

15.是否有來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)？

16.緊急放行是否責(zé)人批準(zhǔn)嗎？

17.發(fā)生重大事故時(shí)，質(zhì)量部有權(quán)停止生產(chǎn)嗎？質(zhì)量部出具了《停工生產(chǎn)單》嗎？組織是否制定了不合格品控制的書(shū)面程序？

18.不合格品的處理方法是什么？是否對(duì)不合格品進(jìn)行了重新驗(yàn)證？為了避免類(lèi)似不合格品的再次發(fā)生，是否采取了糾正措施？

19.如何控制讓步使用的不合格品？客戶(hù)同意嗎？

20.交貨或開(kāi)始使用不合格品時(shí)，是否根據(jù)其影響采取適當(dāng)行動(dòng)？

21.返工產(chǎn)品有控制嗎？如何控制？

返工指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)人員容易拿到嗎？

22.當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程與客戶(hù)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程不同時(shí)，是否向客戶(hù)報(bào)告并獲得客戶(hù)特許或偏差許可？

23.組織是否形成糾正措施的書(shū)面程序？是否有采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)和步驟？組織目前采取了哪些預(yù)防措施？效果如何？

 

24.是否制定了預(yù)防措施的書(shū)面程序？是否有采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)和步驟？組織目前采取了哪些預(yù)防措施？效果如何？

 

25.是否對(duì)客戶(hù)退貨產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試/分析，如何分析？分析后是否及時(shí)向客戶(hù)報(bào)告？退回產(chǎn)品分析的數(shù)據(jù)是否保存？

26.產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品交付和產(chǎn)品交付后的活動(dòng)是否得到控制？怎樣控制？

27.產(chǎn)品系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各個(gè)層次都有控制計(jì)劃嗎？

28.散裝材料生產(chǎn)過(guò)程中是否制定了控制計(jì)劃？

29.產(chǎn)品系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各個(gè)層次是否制定了控制計(jì)劃？

30.散裝材料生產(chǎn)過(guò)程中是否制定控制計(jì)劃？

31.產(chǎn)品系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各個(gè)層次都有控制計(jì)劃嗎？

 

32.散裝材料生產(chǎn)過(guò)程中是否制定控制計(jì)劃？

33.有試生產(chǎn)控制計(jì)劃和量產(chǎn)控制計(jì)劃嗎？如果有設(shè)計(jì)責(zé)任，有樣品控制計(jì)劃嗎？這些控制計(jì)劃執(zhí)行得很好嗎？

34.當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足時(shí)，是否采用了指定的反應(yīng)計(jì)劃？這些反應(yīng)計(jì)劃的效果如何？

35.當(dāng)任何變更影響產(chǎn)品、過(guò)程、測(cè)量、運(yùn)輸、供應(yīng)來(lái)源或FEMA變更時(shí)，控制計(jì)劃是否會(huì)被重新評(píng)估和更新？

36.當(dāng)客戶(hù)要求時(shí)，更新后的控制計(jì)劃是否提交客戶(hù)評(píng)審和批準(zhǔn)？

37.控制計(jì)劃中規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，組織是否存在，如何應(yīng)用？