需要提供審核證據(jù)清單。
4.1組織環(huán)境，4.2了解相關(guān)方的需求。
證據(jù):環(huán)境因素識別清單、組織發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)外環(huán)境變化對質(zhì)量體系的影響分析報(bào)告、宏觀分析報(bào)告、SWOT矩陣分析報(bào)告、內(nèi)外環(huán)境定期監(jiān)測、評估報(bào)告、對策、相關(guān)方清單和需求分析。

4.3確定質(zhì)量體系的范圍：
證據(jù):組織介紹和產(chǎn)品介紹，系統(tǒng)范圍(如橡膠管、油封、密封條的設(shè)計(jì)、制造和銷售所包含的人員、場所和班次)，不適用條款說明、公司確認(rèn)的所有流程清單、文件信息清單、客戶要求和特殊要求清單、客戶特殊要求評審記錄。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程：
證據(jù)：
1.組織機(jī)構(gòu)圖/管理系統(tǒng)機(jī)構(gòu)圖。
二、公司各過程職能分配表。
3.公司客戶導(dǎo)向過程和支持過程之間的關(guān)系矩陣圖。
4.過程順序和相互作用圖。
5.客戶導(dǎo)向過程-COP清單。
6.支持過程-SP清單。
7.管理流程-MP)清單。
八、外包過程清單。
9.外包風(fēng)險(xiǎn)可行性分析報(bào)告。
十、過程績效指標(biāo)清單。
11.程序文件和管理文件清單。
12.章魚圖/烏龜圖。

證據(jù):新舊版標(biāo)準(zhǔn)差距分析報(bào)告、換版行動計(jì)劃、過程清單、烏龜圖、過程分析清單及措施、過程績效清單及其過程績效統(tǒng)計(jì)、過程相互作用圖、內(nèi)外環(huán)境對質(zhì)量管理體系的影響分析報(bào)告。

證據(jù):質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖、烏龜圖、最高管理人員對過程效率的思路和要求、程序文件、操作文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)、過程流程圖、樣本、績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、糾正措施/8D報(bào)告。

客戶要求評估過程中常見的問題包括:
對客戶了解不夠，用一般的客戶代替特定的客戶名單，導(dǎo)致對特定客戶的要求識別不清，甚至遺漏客戶的一些重要要求。

對客戶要求識別不夠，認(rèn)為交貨標(biāo)準(zhǔn)是客戶要求的全部，忽略了客戶要求的其他方面。

對客戶的使用要求，尤其是最終客戶的使用要求識別不足，甚至沒有識別，導(dǎo)致后續(xù)工作(如APQP)不足。